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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是北京的，一般納稅人，稅務(wù)讓退稅，不讓留底， 退稅到銀行了，如何做分錄 4月份做的借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—待認(rèn)證 現(xiàn)在如何做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 07/14 15:35
84784972 
2022 07/14 15:38
就這一步？不用先做這步？ 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784972
2022 07/14 15:38
老師我作反了，
84784972
2022 07/14 15:40
不用在做 借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:進(jìn)項(xiàng)稅
84784972
2022 07/14 15:42
您看我這樣做不對吧？
84784972
2022 07/14 15:44
這是我以前季度做到待認(rèn)證
84784972
2022 07/14 15:44
您根據(jù)我上季度做的看看，我現(xiàn)在該怎么做
84784972
2022 07/14 15:54
老師要是就做一步 借:銀行存款
貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
，從明細(xì)賬看，進(jìn)項(xiàng)稅就有借方余額6545.56，而進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額6545.56這樣對嗎？
家權(quán)老師 
2022 07/14 15:58
就是我做的那筆分錄就行了呀
84784972
2022 07/14 16:07
按您一步做，那明細(xì)賬，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)有借方余額，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額，這樣對嗎？我咋感覺進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該無余額，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方有余額才對呢？
家權(quán)老師
2022 07/14 16:09
為啥非得要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)平呢？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是進(jìn)項(xiàng)的備抵科目呀
84784972
2022 07/14 16:15
稅務(wù)不能留底，所以讓退
84784972
2022 07/14 16:15
進(jìn)項(xiàng)稅沒余額
家權(quán)老師
2022 07/14 16:19
很簡單呀
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
退稅
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784972
2022 07/14 16:21
這是是不是進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出都無余額了
家權(quán)老師
2022 07/14 16:23
就是呀，都沖平了的呀
84784972
2022 07/14 16:24
老師麻煩您，開始的我做的對嗎
家權(quán)老師
2022 07/14 16:33
很簡單呀
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
退稅
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
就按我這樣做
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