問(wèn)題已解決

老師，科目余額表應(yīng)收賬款在貸方，比如10萬(wàn)，那資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)也是要是10萬(wàn)嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 15:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是十萬(wàn)
2022 07/14 15:11
84785015
2022 07/14 15:20
那為什么財(cái)務(wù)軟件生出來(lái)的應(yīng)收賬款的期末數(shù)是0呀
樸老師
2022 07/14 15:25
你這個(gè)是負(fù)數(shù)那就重分類了
84785015
2022 07/14 15:27
那我這個(gè)報(bào)表有問(wèn)題嗎？沒(méi)搞明白
樸老師
2022 07/14 15:33
這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題 因?yàn)橥鶃?lái)不能是負(fù)數(shù) 所以重分類了
84785015
2022 07/14 15:34
那老師為分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額對(duì)不上從哪里查呀
樸老師
2022 07/14 15:40
利潤(rùn)總額減去稅額是凈利潤(rùn)
84785015
2022 07/14 15:43
就是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上 啊，那我現(xiàn)在要怎么處理啊，從哪里查起
樸老師
2022 07/14 15:48
同學(xué)你好 你有跨年調(diào)整嗎
84785015
2022 07/14 15:50
沒(méi)有哇。我直接在財(cái)務(wù)軟件錄入憑證，然后過(guò)賬直接讓財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出報(bào)表的
樸老師
2022 07/14 15:54
同學(xué)你好 對(duì)的 直接導(dǎo)出就可以了
84785015
2022 07/14 16:12
導(dǎo)出來(lái)的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上 啊，老師
樸老師
2022 07/14 16:18
你有跨年調(diào)整就對(duì)不上
84785015
2022 07/14 16:20
沒(méi)有跨年調(diào)整啊，哪里看有跨年調(diào)整，我才來(lái)這公司
樸老師
2022 07/14 16:25
就是有沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785015
2022 07/14 16:26
沒(méi)有啊老師
樸老師
2022 07/14 16:33
同學(xué)你好 那你這個(gè)就是取數(shù)不對(duì)
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