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實(shí)務(wù)
問題已解決
由于應(yīng)收賬款期末余額在貸方，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款沒數(shù)據(jù)，老板說不好看，要手工把資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款期末數(shù)調(diào)到應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里，可以根據(jù)什么調(diào)整
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您好
?應(yīng)收賬款期末余額在貸方? 本來就應(yīng)該在預(yù)收賬款填寫
要調(diào)整在應(yīng)收賬款欄次 根據(jù)預(yù)收賬款借方明細(xì)科目余額填寫
比如預(yù)收賬款A(yù) 借方100? 預(yù)收賬款B 貸方200
預(yù)收賬款A(yù) 借方100就可以填在應(yīng)收賬款欄次
2022 03/24 20:08
84785043 
2022 03/24 20:10
沒設(shè)預(yù)收賬款這個(gè)科目
bamboo老師 
2022 03/24 20:10
那就只好在應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)體現(xiàn)了?
84785043
2022 03/24 20:12
科目余額表里貸方余額為59045282.48
84785043
2022 03/24 20:12
在金蝶導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表后，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里是沒數(shù)據(jù)的，那么這個(gè)53045282.48體現(xiàn)在了預(yù)收賬款期末數(shù)欄里
bamboo老師
2022 03/24 20:13
那資產(chǎn)負(fù)債表右邊沒有預(yù)收賬款欄次嗎
84785043
2022 03/24 20:14
那么為了報(bào)表好看，就金額7213411.52調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里
84785043
2022 03/24 20:14
老師你等下讓我說完
bamboo老師
2022 03/24 20:15
好的 那我等您說完哈
84785043
2022 03/24 20:16
可以看得到圖片嗎
bamboo老師
2022 03/24 20:17
看見了 都在預(yù)收賬款欄次
您預(yù)收賬款明細(xì)里面有沒有期末是借方余額的？
84785043
2022 03/24 20:17
沒有設(shè)預(yù)收賬款這個(gè)科目
bamboo老師
2022 03/24 20:18
您手工調(diào)的資產(chǎn)負(fù)債表不是有嗎？
是重分類過去的?。?/div>
84785043
2022 03/24 20:19
系統(tǒng)導(dǎo)出來資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收期末數(shù) 就是應(yīng)收賬款明細(xì)貸方余額
84785043
2022 03/24 20:20
然后為了報(bào)表好看，前面的同事就手工調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù)
84785043
2022 03/24 20:21
我想問的是，手工調(diào)整的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)怎么得來的
bamboo老師
2022 03/24 20:21
應(yīng)收賬款期末數(shù) 全部是貸方余額？一個(gè)借方都沒有？
手工調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù)？沒有根據(jù)亂調(diào)的？
84785043
2022 03/24 20:22
應(yīng)收賬款期末余額從去年開始都是貸方余額
84785043
2022 03/24 20:23
問了說是根據(jù)應(yīng)收明細(xì)賬調(diào)的，但是算了很久沒算出來
bamboo老師
2022 03/24 20:23
那您這個(gè)調(diào)整到應(yīng)收賬款欄次 也是負(fù)數(shù)啊 不可能是正數(shù)的
84785043
2022 03/24 20:23
人家又不肯說
bamboo老師
2022 03/24 20:24
不管他說不說 如果前面的同事調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù) 那肯定是錯(cuò)誤的
因?yàn)楦鶕?jù)您的表述 應(yīng)收賬款明細(xì)都是貸方余額 沒有借方余額 所以應(yīng)收賬款不會(huì)有正數(shù)填寫資產(chǎn)負(fù)債表的
84785043
2022 03/24 20:27
那個(gè)預(yù)收賬款調(diào)了
bamboo老師
2022 03/24 20:28
預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款 應(yīng)該是負(fù)數(shù)填寫
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資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款是預(yù)收賬款貸方＋應(yīng)收賬款貸方？這樣對(duì)不對(duì)？
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老師，科目余額表應(yīng)收賬款在貸方，比如10萬，那資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)也是要是10萬嗎
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應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表里才能是正數(shù)，調(diào)到其他應(yīng)收賬款可以嗎？
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ERP里資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末數(shù)，應(yīng)收賬款余額數(shù)，以及審計(jì)報(bào)告上的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)都不一樣?可能是什么原因造成的?有外幣業(yè)務(wù)
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資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款，是＝應(yīng)收賬款?預(yù)收賬款嗎？
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