問(wèn)題已解決

由于應(yīng)收賬款期末余額在貸方，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款沒(méi)數(shù)據(jù)，老板說(shuō)不好看，要手工把資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款期末數(shù)調(diào)到應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里，可以根據(jù)什么調(diào)整

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 20:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 ?應(yīng)收賬款期末余額在貸方? 本來(lái)就應(yīng)該在預(yù)收賬款填寫(xiě) 要調(diào)整在應(yīng)收賬款欄次 根據(jù)預(yù)收賬款借方明細(xì)科目余額填寫(xiě) 比如預(yù)收賬款A(yù) 借方100? 預(yù)收賬款B 貸方200 預(yù)收賬款A(yù) 借方100就可以填在應(yīng)收賬款欄次
2022 03/24 20:08
84785043
2022 03/24 20:10
沒(méi)設(shè)預(yù)收賬款這個(gè)科目
bamboo老師
2022 03/24 20:10
那就只好在應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)體現(xiàn)了?
84785043
2022 03/24 20:12
科目余額表里貸方余額為59045282.48
84785043
2022 03/24 20:12
在金蝶導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表后，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里是沒(méi)數(shù)據(jù)的，那么這個(gè)53045282.48體現(xiàn)在了預(yù)收賬款期末數(shù)欄里
bamboo老師
2022 03/24 20:13
那資產(chǎn)負(fù)債表右邊沒(méi)有預(yù)收賬款欄次嗎
84785043
2022 03/24 20:14
那么為了報(bào)表好看，就金額7213411.52調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里
84785043
2022 03/24 20:14
老師你等下讓我說(shuō)完
bamboo老師
2022 03/24 20:15
好的 那我等您說(shuō)完哈
84785043
2022 03/24 20:16
可以看得到圖片嗎
bamboo老師
2022 03/24 20:17
看見(jiàn)了 都在預(yù)收賬款欄次 您預(yù)收賬款明細(xì)里面有沒(méi)有期末是借方余額的？
84785043
2022 03/24 20:17
沒(méi)有設(shè)預(yù)收賬款這個(gè)科目
bamboo老師
2022 03/24 20:18
您手工調(diào)的資產(chǎn)負(fù)債表不是有嗎？ 是重分類過(guò)去的?。?/div>
84785043
2022 03/24 20:19
系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收期末數(shù) 就是應(yīng)收賬款明細(xì)貸方余額
84785043
2022 03/24 20:20
然后為了報(bào)表好看，前面的同事就手工調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù)
84785043
2022 03/24 20:21
我想問(wèn)的是，手工調(diào)整的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)怎么得來(lái)的
bamboo老師
2022 03/24 20:21
應(yīng)收賬款期末數(shù) 全部是貸方余額？一個(gè)借方都沒(méi)有？ 手工調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù)？沒(méi)有根據(jù)亂調(diào)的？
84785043
2022 03/24 20:22
應(yīng)收賬款期末余額從去年開(kāi)始都是貸方余額
84785043
2022 03/24 20:23
問(wèn)了說(shuō)是根據(jù)應(yīng)收明細(xì)賬調(diào)的，但是算了很久沒(méi)算出來(lái)
bamboo老師
2022 03/24 20:23
那您這個(gè)調(diào)整到應(yīng)收賬款欄次 也是負(fù)數(shù)啊 不可能是正數(shù)的
84785043
2022 03/24 20:23
人家又不肯說(shuō)
bamboo老師
2022 03/24 20:24
不管他說(shuō)不說(shuō) 如果前面的同事調(diào)整增加 應(yīng)收賬款期末數(shù) 那肯定是錯(cuò)誤的 因?yàn)楦鶕?jù)您的表述 應(yīng)收賬款明細(xì)都是貸方余額 沒(méi)有借方余額 所以應(yīng)收賬款不會(huì)有正數(shù)填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的
84785043
2022 03/24 20:27
那個(gè)預(yù)收賬款調(diào)了
bamboo老師
2022 03/24 20:28
預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款 應(yīng)該是負(fù)數(shù)填寫(xiě)
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