問(wèn)題已解決

上一季度來(lái)的普票(1%)的稅率，信息開錯(cuò)了，這一季度沖紅(免稅)，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 13:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
做上個(gè)月相反分錄。
2022 07/14 13:41
84785026
2022 07/14 13:42
應(yīng)交稅費(fèi)，銷項(xiàng)稅那塊會(huì)多出來(lái)
84785026
2022 07/14 13:42
2月份做收入的時(shí)候是價(jià)稅分離的，但4月更正的時(shí)候是合計(jì)的，這樣收入對(duì)不起來(lái)
玲老師
2022 07/14 13:50
現(xiàn)在開原來(lái)的發(fā)票還是開原來(lái)稅率？
84785026
2022 07/14 13:58
不 現(xiàn)在普票是免稅
84785026
2022 07/14 14:01
是這樣的
玲老師
2022 07/14 14:04
。先做負(fù)數(shù)分錄。原來(lái)的負(fù)數(shù)分錄， 再做一筆正確的借應(yīng)收，貸收入。
84785026
2022 07/14 14:10
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)多出二十多的收入
84785026
2022 07/14 14:11
稅費(fèi)這塊會(huì)多出來(lái)
玲老師
2022 07/14 14:14
稅款多稅款多的可以申請(qǐng)退稅
84785026
2022 07/14 14:15
之前不是少許45不交稅，做的營(yíng)業(yè)外收入
玲老師
2022 07/14 14:19
現(xiàn)在開普票?，F(xiàn)在開普票。500萬(wàn)。500萬(wàn)以內(nèi)都。500萬(wàn)以內(nèi)都不交稅。
84785026
2022 07/14 14:20
我知道啊
84785026
2022 07/14 14:20
舉個(gè)例子，原來(lái)是發(fā)票開1.1，貸方收入1，稅0.1，現(xiàn)在你免稅票是1.1，你沖紅原來(lái)的，然后做更正的，那么就是貸方收入1.1
玲老師
2022 07/14 14:23
?，F(xiàn)在沖紅了，貸方負(fù)數(shù)申請(qǐng)退稅。
玲老師
2022 07/14 14:23
現(xiàn)在開免稅發(fā)票，不交稅。
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