問(wèn)題已解決

第二季度申報(bào)表所得稅8000，第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問(wèn)我賬面的所得稅要怎么調(diào)整

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/13 14:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? 你之前有彌補(bǔ)虧損嗎? ?
2022 07/13 15:01
84785032
2022 07/13 15:10
第二季度有彌補(bǔ)虧損 然后原本要交8000的稅 因?yàn)榈谝患径冉坏慕痤~大于 8000 所以這次就不用交了
meizi老師
2022 07/13 15:16
?你好；? ? ? ? 那就不用處理 。? 你之前是 多計(jì)提了嗎? ?
84785032
2022 07/13 15:19
是有計(jì)提了 然后申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不用交稅 就不用計(jì)提吧
meizi老師
2022 07/13 15:23
?你好； 是的； 就不用計(jì)提了? ?
84785032
2022 07/13 15:38
有利潤(rùn)沒(méi)有計(jì)提 可以嗎 看起來(lái)怪怪的 然后我需要計(jì)提盈余公積嗎 因?yàn)橐峙洮F(xiàn)金股利
meizi老師
2022 07/13 15:41
?你好1.? ? 有利潤(rùn)要計(jì)提哈 2； 除非你之前多計(jì)提了才不用計(jì)提的 ；2 。 盈利了要計(jì)提法定盈余的??
84785032
2022 07/13 15:44
問(wèn)題是第一季度有交稅所得稅了 我現(xiàn)在抵扣了 不用交呢
meizi老師
2022 07/13 15:51
?你好 ；? ?不用繳納； 就不用計(jì)提哈? ?
84785032
2022 07/13 16:19
目前我要問(wèn)的是 所得稅因?yàn)椴挥媒欢?不計(jì)提了 因?yàn)楣蓶|要分紅 的話(huà) 需要計(jì)提盈余公金和現(xiàn)金股利吧
meizi老師
2022 07/13 16:24
?你好；? ? ? 不用計(jì)提 所得稅； 但是要計(jì)提? ?計(jì)提盈余公金和現(xiàn)金股利 ；是的??
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