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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交增值稅余額怎么算的=銷(xiāo)項(xiàng)貸方余額-進(jìn)項(xiàng)借方余額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額+轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額嗎 老師，這個(gè)怎么算的啊
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你好； 應(yīng)交增值稅= 銷(xiāo)項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 +進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 - 留底進(jìn)項(xiàng)稅； 這樣來(lái)計(jì)算的
2022 07/13 11:39
84784975 
2022 07/13 11:47
因?yàn)榘蚜舻值倪M(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，
84784975
2022 07/13 11:48
是不是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)了老師
84784975
2022 07/13 11:49
沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，只收了個(gè)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅
meizi老師 
2022 07/13 11:52
?你好 ；留底進(jìn)項(xiàng)稅是收到了退稅了嗎? ?
84784975
2022 07/13 11:55
是的老師，而且我剛剛算了一下，還得減去借方轉(zhuǎn)出未交增值稅，才得到應(yīng)交增值稅的余額
meizi老師
2022 07/13 11:59
?你好 ；? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?出來(lái)的數(shù)據(jù) 你怎么來(lái)的??
84784975
2022 07/13 12:02
收來(lái)的 留抵退稅
meizi老師
2022 07/13 12:08
?你好；? ? 到時(shí)留底進(jìn)項(xiàng)稅 是要 減去的；??
84784975
2022 07/13 12:14
到時(shí)留底進(jìn)項(xiàng)稅 是要 減去的； 所以要結(jié)平對(duì)嗎
meizi老師
2022 07/13 12:18
?你好； 是的。 就可以月末結(jié)轉(zhuǎn)就平衡了? ?
84784975
2022 07/13 13:57
那個(gè)應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額，直接填一級(jí)科目的貸方發(fā)生額嗎？還是用銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)啊，因?yàn)閼?yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出未交增值稅
meizi老師
2022 07/13 14:00
?你好 ；? ? ? 累計(jì)貸方的? ?金額來(lái)看的??
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