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請(qǐng)問下我7月報(bào)4-6月增值稅，我是不是用開票系統(tǒng)這個(gè)數(shù)據(jù)?。课疫@么選擇導(dǎo)出，是不是對(duì)的啊？

84785044| 提問時(shí)間：2022 07/13 10:22
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好菇?jīng)?/div>
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，直接按開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行增值稅申報(bào)就行，不用導(dǎo)出的
2022 07/13 10:24
84785044
2022 07/13 10:24
那我按表里哪個(gè)金額申報(bào)啊？
好菇?jīng)?/span>
2022 07/13 10:25
你把實(shí)際銷售額填入增值稅申報(bào)表里面就行
84785044
2022 07/13 10:26
157613.9? ? ?是這個(gè)金額嘛？
好菇?jīng)?/span>
2022 07/13 10:26
是的，填到增值稅報(bào)表里面就行
84785044
2022 07/13 10:27
那是直接填在第10行就行了嗎
好菇?jīng)?/span>
2022 07/13 10:31
按季申報(bào)的增值稅小規(guī)模納稅人，2022年二季度預(yù)計(jì)銷售貨物收入40萬元左右，沒有其他免稅項(xiàng)目，由于季度銷售額未超過45萬元，適用月銷售額15萬元以下免稅政策。在增值稅納稅申報(bào)時(shí)，不用選擇減免性質(zhì)代碼，如納稅人是企業(yè)，將40萬元的免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”即可；如納稅人是個(gè)體工商戶，填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”，無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 如果上述納稅人收入不是40萬元而是60萬元，其他條件相同，則由于季度銷售額超過了45萬元，應(yīng)適用新出臺(tái)的小規(guī)模納稅人免稅政策。60萬元銷售額應(yīng)全部填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”欄次，同時(shí)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額60萬元。
84785044
2022 07/13 10:34
157613.9? ? ?那這個(gè)金額填寫在第10行唄？
好菇?jīng)?/span>
2022 07/13 10:45
您好，是填在第10行的
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