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問題已解決
老師，請問下，財(cái)務(wù)軟件上利潤表是本月數(shù)，而電子稅務(wù)局里面利潤申報(bào)表上是本期數(shù)，然后我申報(bào)的時(shí)候沒有去把4-6月的數(shù)據(jù)加起來，那個(gè)本期數(shù)里面我直接按照利潤表里面的本月數(shù)填寫，可以嗎
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不可以的，如果是季度申報(bào)的話，應(yīng)該是四到六月份的累計(jì)
這個(gè)本月是六月份的，沒有四到五月份的。
2022 07/13 08:52
84785011 
2022 07/13 08:56
那我前面幾個(gè)季度都是這樣申報(bào)的怎么辦，這個(gè)季度可以更正，但是前面的就不好弄了，我本年累計(jì)沒錯的，數(shù)據(jù)我全部重新輸入了，反正企業(yè)所得稅也是按照本年累計(jì)的數(shù)據(jù)填寫
郭老師 
2022 07/13 08:59
之前的就不要管了，你現(xiàn)在按照正確的來。
84785011
2022 07/13 09:01
好的，謝謝老師
郭老師
2022 07/13 09:04
不用客氣，工作順利
84785011
2022 07/13 09:14
企業(yè)所得稅我就按6月利潤表上的本年累計(jì)數(shù)填寫就可以吧
郭老師
2022 07/13 09:19
對的是的，是這么做的。
84785011
2022 07/13 09:25
老師，怎么會這樣，企業(yè)所得稅里面的成本我肯定要加上銷管財(cái)和稅金及附加的啊
郭老師
2022 07/13 09:26
企業(yè)所得稅里面的成本不包含期間費(fèi)用，還有稅金及附加里面的，他就看你利潤表里面的營業(yè)成本。
84785011
2022 07/13 09:27
但是申報(bào)利潤表里面都是一項(xiàng)一項(xiàng)來的，那車本和收入是不一樣??！但是最終利潤是一樣的，之前按照本月數(shù)填寫好像沒有這個(gè)提示
84785011
2022 07/13 09:28
也不包括營業(yè)外收入和支出嗎
84785011
2022 07/13 09:29
那利潤不就不對了嗎，跟利潤表里面的利潤對不上
84785011
2022 07/13 09:31
昨天本來已經(jīng)申報(bào)企業(yè)所得稅，申報(bào)的時(shí)候也是這個(gè)數(shù)據(jù)，都沒有風(fēng)險(xiǎn)提示
郭老師
2022 07/13 09:34
你好，營業(yè)收入減去營業(yè)成本不等于利潤總額。
郭老師
2022 07/13 09:34
利潤總額去看你利潤表里面的利潤總額就可以的。
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