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問(wèn)題已解決
老師，收到之前預(yù)繳的增值稅現(xiàn)在睡午覺(jué)退還給我單位了，我是做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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這個(gè)是異地預(yù)交的。
2022 07/12 14:09
84784973 
2022 07/12 14:14
是的，異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，后面匯算清繳的時(shí)候不需要補(bǔ)繳所得稅就退還了這比預(yù)繳的所得稅
84784973
2022 07/12 14:15
單位收到稅務(wù)局返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)這個(gè)怎么做賬？要交稅嗎
郭老師 
2022 07/12 14:19
你好，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是跨年的做這個(gè)。
郭老師
2022 07/12 14:19
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784973
2022 07/12 14:21
我們是小規(guī)模納稅人
84784973
2022 07/12 14:22
個(gè)稅這個(gè)我之前做了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在要更正為其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
2022 07/12 14:22
你好，不用修改的，金額大的你可以修改不大的你不用修改，不用管他了。
84784973
2022 07/12 14:24
我們金額只有20元那就不用修改吧
郭老師
2022 07/12 14:26
是的是的，可以不用修改的。
84784973
2022 07/12 14:38
那這個(gè)20元還需要交稅嗎
郭老師
2022 07/12 14:39
你好，小規(guī)模的季度45萬(wàn)可以免增值稅，這個(gè)是三月份收到的嗎？四月份之后的不需要繳納的。
84784973
2022 07/12 14:41
是3月份收到的這筆20元
郭老師
2022 07/12 14:43
需要交稅的增值稅需要繳納個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還不是嗎？
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