問(wèn)題已解決

有-個(gè)A項(xiàng)目10萬(wàn)完工，**我單位，要求開(kāi)票10萬(wàn)，管理費(fèi)及稅金扣1萬(wàn)，支付給A項(xiàng)目 個(gè)人 9萬(wàn)，同時(shí)A項(xiàng)目提供6萬(wàn)的發(fā)票及人工工資清單3萬(wàn)給我單位，這樣對(duì)不對(duì)？分錄又怎么做？謝謝老師

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 09:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 你們讓對(duì)方開(kāi)票給你9萬(wàn)你拿來(lái)做成本 ； 可以的；? ? ?
2022 07/12 09:31
84784951
2022 07/12 09:44
具體的分錄老師幫我理一下，我可以學(xué)習(xí)做，，謝謝老師！
meizi老師
2022 07/12 09:52
?你好；? ? 收到發(fā)票； 借工程施工- 合同成本= 人工費(fèi)-材料費(fèi)等貸 銀行存款? ?
84784951
2022 07/12 13:03
1.開(kāi)票10萬(wàn)：借：應(yīng)收賬款-**A項(xiàng)目 10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-**A項(xiàng)目 91743.12 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 8256.88 2.收到材料發(fā)票和人工工資：借 工程施工-成本合同-**A項(xiàng)目-材料費(fèi)-人工費(fèi) 6萬(wàn) -3萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款9萬(wàn) 3.支付工程款9萬(wàn)：借：應(yīng)付賬款 9萬(wàn) 貸：銀行存款 9萬(wàn) 4.成本結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：9萬(wàn) 貸：工程施工-成本合同-**A項(xiàng)目-材料費(fèi)-人工費(fèi) 6萬(wàn) -3萬(wàn) 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益，其中1萬(wàn)是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，，老師，請(qǐng)你仔細(xì)看一下，，我這樣做，對(duì)不對(duì)？
meizi老師
2022 07/12 13:12
你好；? ? ?是的， 就是這樣來(lái)走分錄的??
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