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問(wèn)題已解決
寧波電子稅務(wù)局老師幫忙協(xié)助一下，5月份退了2月的城建稅及教育費(fèi)附加。填報(bào)的數(shù)據(jù)是用友T3報(bào)表自動(dòng)生成的這個(gè)是報(bào)表出來(lái)的數(shù)據(jù)，我之前是做，借：應(yīng)交稅費(fèi)～城建稅等，貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加。然后借：銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～城建稅等，當(dāng)期的稅費(fèi)我正常計(jì)提的，電子稅務(wù)局填報(bào)的時(shí)候報(bào)錯(cuò)，稅金及附加不能小于下面幾列相加數(shù)，這樣怎么處理
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)更改審報(bào)表，是不是涉及退稅，一般是這個(gè)原因?qū)е碌模@個(gè)調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入中的
2022 07/12 09:20
84785019 
2022 07/12 09:23
我一開(kāi)始想著沖稅金及附加更準(zhǔn)確一點(diǎn)，本來(lái)是要營(yíng)業(yè)外收入的，之前一個(gè)老師說(shuō)可以這樣操作，難道每個(gè)電子稅務(wù)局不一樣，
冉老師 
2022 07/12 09:25
是不一樣的，老師最近接觸的稅務(wù)局都是有勾稽關(guān)系的，要做到營(yíng)業(yè)外收入
84785019
2022 07/12 09:26
好吧，那只能做營(yíng)業(yè)外收入了
冉老師
2022 07/12 09:26
是的，學(xué)員，是這樣的
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