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寧波電子稅務(wù)局老師幫忙協(xié)助一下，5月份退了2月的城建稅及教育費附加。填報的數(shù)據(jù)是用友T3報表自動生成的這個是報表出來的數(shù)據(jù)，我之前是做，借：應(yīng)交稅費～城建稅等，貸：營業(yè)稅金及附加。然后借：銀行存款，貸，應(yīng)交稅費～城建稅等，當(dāng)期的稅費我正常計提的，電子稅務(wù)局填報的時候報錯，稅金及附加不能小于下面幾列相加數(shù)，這樣怎么處理
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你好，學(xué)員，這個更改審報表，是不是涉及退稅，一般是這個原因?qū)е碌?，這個調(diào)整到營業(yè)外收入中的
2022 07/12 09:20
84785019 
2022 07/12 09:23
我一開始想著沖稅金及附加更準(zhǔn)確一點，本來是要營業(yè)外收入的，之前一個老師說可以這樣操作，難道每個電子稅務(wù)局不一樣，
冉老師 
2022 07/12 09:25
是不一樣的，老師最近接觸的稅務(wù)局都是有勾稽關(guān)系的，要做到營業(yè)外收入
84785019
2022 07/12 09:26
好吧，那只能做營業(yè)外收入了
冉老師
2022 07/12 09:26
是的，學(xué)員，是這樣的
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