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老師好，我們單位4月份的進項大于銷項，只抵扣了一半，剩余的稅款留底退稅了，我在5月的時候記了一筆全部進項的憑證和退稅的憑證，請問那個沒抵扣的金額要做個憑證嗎？
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同學你好
對的
這個要計入待認證抵扣進項稅
2022 07/12 08:45
84784987 
2022 07/12 08:47
可是這筆錢的稅款都已經(jīng)推給我們了啊
樸老師 
2022 07/12 08:52
同學你好
勾選之后計入進項然后
借銀行
貸進項轉(zhuǎn)出
84784987
2022 07/12 09:04
是不是比如 我們總進項是50W，我只抵扣了30，還有20沒用，我要做一筆50的憑證 一筆30的還有一筆20的 ，一共做三筆是嗎？
樸老師
2022 07/12 09:10
對的
是這樣做的哦
84784987
2022 07/12 09:12
可是我剛剛從發(fā)票平臺查了 未抵扣的金額 199985.84，稅款是25998.16，可是稅務局只退了4476.74 這是為啥
樸老師
2022 07/12 09:21
同學你好
按照退的金額來做就可以了
84784987
2022 07/12 09:22
只退了稅款 ，我怎么算出來相應的金額是多少
樸老師
2022 07/12 09:32
同學你好
這個看給你退回來多少就可以了
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