問(wèn)題已解決

老師好，我們單位4月份的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，只抵扣了一半，剩余的稅款留底退稅了，我在5月的時(shí)候記了一筆全部進(jìn)項(xiàng)的憑證和退稅的憑證，請(qǐng)問(wèn)那個(gè)沒(méi)抵扣的金額要做個(gè)憑證嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 08:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2022 07/12 08:45
84784987
2022 07/12 08:47
可是這筆錢的稅款都已經(jīng)推給我們了啊
樸老師
2022 07/12 08:52
同學(xué)你好 勾選之后計(jì)入進(jìn)項(xiàng)然后 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784987
2022 07/12 09:04
是不是比如 我們總進(jìn)項(xiàng)是50W，我只抵扣了30，還有20沒(méi)用，我要做一筆50的憑證 一筆30的還有一筆20的 ，一共做三筆是嗎？
樸老師
2022 07/12 09:10
對(duì)的 是這樣做的哦
84784987
2022 07/12 09:12
可是我剛剛從發(fā)票平臺(tái)查了 未抵扣的金額 199985.84，稅款是25998.16，可是稅務(wù)局只退了4476.74 這是為啥
樸老師
2022 07/12 09:21
同學(xué)你好 按照退的金額來(lái)做就可以了
84784987
2022 07/12 09:22
只退了稅款 ，我怎么算出來(lái)相應(yīng)的金額是多少
樸老師
2022 07/12 09:32
同學(xué)你好 這個(gè)看給你退回來(lái)多少就可以了
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