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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師能幫忙看一下這個(gè)專票的為什么比對(duì)不通過嗎，和稅控盤金額是一樣的
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同學(xué)你好
是填寫的不含稅嗎
2022 07/11 16:49
84785020 
2022 07/11 16:51
是的，您看一下不通過原因
樸老師 
2022 07/11 16:56
同學(xué)你好你這個(gè)金額不對(duì)
84785020
2022 07/11 16:57
這個(gè)是什么原因呢，我剛看了稅控盤這個(gè)季度也沒有發(fā)票開錯(cuò)稅率
樸老師
2022 07/11 17:02
是不是你有未開票收入
84785020
2022 07/11 17:04
老師他有一張發(fā)票正數(shù)是按3%開的，然后負(fù)數(shù)發(fā)票是按1%稅率開的，所以有個(gè)差額，該怎么申報(bào)呢
樸老師
2022 07/11 17:13
同學(xué)你好
這個(gè)負(fù)數(shù)開也是3%的
84785020
2022 07/11 17:14
現(xiàn)在客戶開錯(cuò)了，怎么解決呢，申報(bào)第二季度增值稅的時(shí)候可以把那個(gè)差額加再無票收入那里嗎？稅按三個(gè)點(diǎn)的交
樸老師
2022 07/11 17:23
紅字發(fā)票開出來了嗎
84785020
2022 07/11 17:32
老師開出來了，他四月開的復(fù)數(shù)1%的稅率是紅沖的3月表格標(biāo)紅的這兩個(gè)的發(fā)票，當(dāng)時(shí)正數(shù)開的就是1%，再四月開的也是紅1%，那為什么還會(huì)有差額呢
樸老師
2022 07/11 17:35
同學(xué)你好
那就開一張藍(lán)字1%的再開一個(gè)紅字3%的
84785020
2022 07/11 17:35
開在七月嗎？第二季度沒開？現(xiàn)在第二季度怎么申報(bào)增值稅呢
樸老師
2022 07/11 17:51
你這個(gè)跨月了只能這樣開
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