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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月份的專票，已經(jīng)在12月份沖紅，但是按實(shí)際銷項(xiàng)金額申報(bào)的話，專票比對(duì)不過(guò)去，這應(yīng)該怎樣處理呢？
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同學(xué)你好，我們是小規(guī)模嗎？
2023 01/03 21:13
84785006 
2023 01/03 21:17
是的，老師，像這種應(yīng)該怎樣處理最好呢？
立峰老師 
2023 01/03 22:11
需要去稅務(wù)局，親，因?yàn)橄到y(tǒng)的稅率不一樣，3月是專票是1%，而年專票為3%
立峰老師
2023 01/03 22:12
去稅務(wù)局把情況說(shuō)一下，就可以
84785006
2023 01/03 22:18
老師，以前開(kāi)的票，現(xiàn)在12月了才沖紅，這個(gè)可以說(shuō)的過(guò)去嗎？
立峰老師
2023 01/03 22:18
可以說(shuō)的過(guò)去。因?yàn)橐恢睂?duì)方?jīng)]有談妥
84785006
2023 01/03 22:21
老師，我看了下沖紅的是7月1號(hào)開(kāi)的票
立峰老師
2023 01/03 22:23
那當(dāng)時(shí)開(kāi)的稅率多少，現(xiàn)在開(kāi)的稅率多少，開(kāi)紅字信息表了沒(méi)？
84785006
2023 01/03 22:28
當(dāng)時(shí)開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)的百分之1.? ?12月份已經(jīng)沖紅
立峰老師
2023 01/03 22:33
那還是稅率不對(duì)惹的比對(duì)不過(guò)，去稅局就可以了。沒(méi)什么事
84785006
2023 01/03 22:45
老師，那為什么他當(dāng)時(shí)開(kāi)錯(cuò)票了，還能報(bào)過(guò)去稅呢？
立峰老師
2023 01/03 22:47
是的，這也是個(gè)問(wèn)題，當(dāng)時(shí)不應(yīng)該有1%的專票。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，也紅沖了，只差去稅務(wù)局申報(bào)一下就可以了。
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