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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請教小規(guī)模增值稅申報問題，二季度開專票5000，普票370000，該怎么填寫申報表?是不是開了專票就都不免稅了?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
專票第二欄，普票第11欄
2022 07/10 12:34
84784978 
2022 07/10 12:35
減免明細(xì)表怎么填寫?
84784978
2022 07/10 12:37
第11欄是“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”后面是灰色的，不能填
小云老師 
2022 07/10 12:55
小規(guī)模沒有超過45萬是可以填未達(dá)起征點(diǎn)的。不清楚你那邊為什么會是灰色的，你也可以填在免稅銷售額欄。
小云老師
2022 07/10 12:56
減免明細(xì)表，直接去選擇3%的現(xiàn)在減免的代碼就可以了。
84784978
2022 07/10 15:10
老師，減免明細(xì)表是選減稅項(xiàng)目呢還是免稅項(xiàng)目呢?
84784978
2022 07/10 15:11
您說的3%減免代碼是指的這個嗎？
84784978
2022 07/10 15:12
還是這個
84784978
2022 07/10 15:14
應(yīng)該是這個吧?
小云老師
2022 07/10 15:45
填免稅欄。是3%征收率免稅那個。
84784978
2022 07/10 15:58
但是為什么減免了11100，但是附加稅還是用全部稅額來計算的?
小云老師
2022 07/10 17:21
同學(xué)，你附加稅的數(shù)據(jù)不對，是可以自己改的。
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