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老師你好，二季度預(yù)交所得稅，彌補以前虧損后交的金額就少點，我們計提的時候是按照實交金額計提嗎？
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你好 ，計提的時候是按照實交金額計提
2022 07/08 19:12
84785039 
2022 07/08 19:13
不做其他分錄了嗎？
紫藤老師 
2022 07/08 19:13
就是你計提做賬的了的
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老師您好，計提所得稅是按報表中本年累計金額計提，可是報稅后有彌補虧損，彌補虧損后，應(yīng)交所得稅和計提不一樣，請問我可以按照彌補后的所得稅計提嗎
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老師，每個季度報企業(yè)所得稅的時候都以彌補虧損后的金額計稅嗎？如果我虧損彌補后不用交所得稅那我還需要計提嗎？
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這月季報彈出了彌補以前年度虧損，彌補之后還要交所得稅，彌補虧損是不是不用做分錄，直接計提彌補后要交的所得稅
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以前年度有虧損，本年三季度是不是利潤彌補虧損后的金額再計提所得稅？
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老師好，第一季度預(yù)交了2000多企業(yè)所得稅，第二季度也利潤該計提1900多，但是第二季度預(yù)交企業(yè)所得里彌補以前年度虧損后，本年前兩季度應(yīng)交所得稅才1200多，由于第一季度已經(jīng)預(yù)交了2000多，導(dǎo)致第二季度不需要繳納，那么第二季度的所得稅計提我還需要計提那個1900多嗎？還是說計提彌補虧損后的應(yīng)交的1200這個數(shù)？
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