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問(wèn)題已解決
當(dāng)月繳納的社?？町?dāng)月還需計(jì)提嗎，只記銀行社?？劭畹姆咒浛梢詥?/p>
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你好，個(gè)人建議是先計(jì)提，然后再做繳納分錄?
2022 07/08 16:30
84784952 
2022 07/08 16:35
計(jì)提分錄：
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司部分）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（公司部分）
繳納分錄：
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司部分）
其他應(yīng)收款-員工社保個(gè)人部分
貸：銀行存款
這個(gè)分錄你看下對(duì)嗎？
鄒老師 
2022 07/08 16:36
你好，第二個(gè)分錄的借方第一個(gè)科目，是應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（公司部分），而不是?管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司部分）
84784952
2022 07/08 16:37
好的謝謝
鄒老師
2022 07/08 16:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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