問題已解決
當(dāng)月繳納的社??町?dāng)月還需計提嗎,只記銀行社??劭畹姆咒浛梢詥?/p>
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速問速答你好,個人建議是先計提,然后再做繳納分錄?
2022 07/08 16:30
84784952
2022 07/08 16:35
計提分錄:
借:管理費用-社保費(公司部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(公司部分)
繳納分錄:
借:管理費用-社保費(公司部分)
其他應(yīng)收款-員工社保個人部分
貸:銀行存款
這個分錄你看下對嗎?
鄒老師
2022 07/08 16:36
你好,第二個分錄的借方第一個科目,是應(yīng)付職工薪酬-社保費(公司部分),而不是?管理費用-社保費(公司部分)
84784952
2022 07/08 16:37
好的謝謝
鄒老師
2022 07/08 16:38
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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