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問(wèn)題已解決
老師，我家6月賣樹苗145萬(wàn)出庫(kù)145萬(wàn)，但是當(dāng)月對(duì)方只給了100萬(wàn)，我也開了100萬(wàn)的發(fā)票，剛才結(jié)賬發(fā)現(xiàn)收入給發(fā)票不一致，這樣怎么辦？報(bào)稅報(bào)145萬(wàn)？如果再開剩下的45萬(wàn)發(fā)票怎么辦？
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同學(xué)你好
按照發(fā)票來(lái)做就可以了
差額先做往來(lái)
2022 07/08 16:18
84784984 
2022 07/08 16:19
老師，往來(lái)怎么記賬，能給說(shuō)的詳細(xì)一些嗎？
樸老師 
2022 07/08 16:25
同學(xué)你好
借應(yīng)收
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
84784984
2022 07/08 16:27
老師你看我這樣記賬，樹苗入庫(kù)：借庫(kù)存商品60萬(wàn)，貸消耗性生物資產(chǎn)60萬(wàn)。
銷售樹苗出庫(kù):借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60萬(wàn)，貸-庫(kù)存商品60萬(wàn)。
收樹苗款：借-銀行存款100萬(wàn)，應(yīng)收賬款45萬(wàn)，貸-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入145萬(wàn)，這樣對(duì)嗎老師？這樣我就是確認(rèn)收入145萬(wàn)了？我發(fā)票開的是100萬(wàn)，報(bào)稅的話利潤(rùn)表收入跟增值稅報(bào)表收入不一樣行嗎
樸老師
2022 07/08 16:34
最后應(yīng)該是一樣的哦
84784984
2022 07/08 17:10
老師，您是說(shuō)利潤(rùn)表上的收入也是100萬(wàn)嗎
樸老師
2022 07/08 17:13
同學(xué)你好
按照收入的金額來(lái)
84784984
2022 07/08 17:16
老師，是這么回事，我開的出庫(kù)單是145萬(wàn)，賣給別人145萬(wàn)，實(shí)際賬面上的樹苗是60萬(wàn)，然后對(duì)方先給了100萬(wàn)的錢，我開了100萬(wàn)的發(fā)票，你看我這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬，我有點(diǎn)糊涂了老師
樸老師
2022 07/08 17:25
那你就做我上面給你的分錄哦
84784984
2022 07/08 17:48
老師，能把這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄都給我寫一下嗎？把金額給我寫上吧，不然我只知道這樣記賬，就是還有45萬(wàn)沒給不知道這個(gè)差怎么記，出庫(kù)應(yīng)該記什么數(shù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是什么數(shù)，麻煩老師了，等著結(jié)賬報(bào)稅，急的都糊涂了，也不知道我有沒有說(shuō)明白
樸老師
2022 07/08 17:50
直接全額做收入就可以了
借應(yīng)借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
84784984
2022 07/08 17:55
不好意思呀老師，我就是不明白如果我按照全額145萬(wàn)做收入的話，那利潤(rùn)表上的收入跟報(bào)稅能一致嗎？這個(gè)問(wèn)題沒搞明白老師，您看我上面發(fā)給你我記賬對(duì)吧，
樸老師
2022 07/08 18:01
對(duì)的，這個(gè)都是按照145來(lái)做的
84784984
2022 07/08 18:02
老師，那報(bào)稅呢，也按145萬(wàn)報(bào)？
樸老師
2022 07/08 18:02
對(duì)，都是按145萬(wàn)來(lái)做的
84784984
2022 07/08 18:03
可是如果這個(gè)月對(duì)方給尾款需要我開45萬(wàn)發(fā)票怎么處理呀
樸老師
2022 07/08 18:10
紅沖上月的45萬(wàn)未開票收然后再開票做收入
84784984
2022 07/08 18:15
好的謝謝老師了
樸老師
2022 07/08 18:32
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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