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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，留底退稅咋做，我之前結(jié)轉(zhuǎn)稅金都是未交增值稅里做的，現(xiàn)在意思要放進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎，這個(gè)要咋處理
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你好，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，你做的是這個(gè)嗎？
2022 07/08 16:07
84784968 
2022 07/08 16:13
對(duì)的，之前一直結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里的
郭老師 
2022 07/08 16:18
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅做這個(gè)。
84784968
2022 07/08 16:26
財(cái)政發(fā)文不是說(shuō)借銀行貸應(yīng)交增值稅留底退稅嗎
郭老師
2022 07/08 16:29
你好，可以參考這個(gè)的
84784968
2022 07/08 17:35
老師，他這個(gè)按上面文件做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額，不管了嗎
84784968
2022 07/08 17:36
還有就是退的其他附加稅咋處理呢，直接反做分錄嗎
郭老師
2022 07/08 17:58
好，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅或者是轉(zhuǎn)出未交增值稅都可以。
84784968
2022 07/08 19:43
我看他這個(gè)退了一部分，那就一部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他還是正常按之前做嗎
郭老師
2022 07/08 19:52
是的是的，是這么做。
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