問題已解決

就是上季度有暫估入賬的,這個月收到發(fā)票了,是不是做反分錄就可以了,上個季度有結轉成本的了,這個月收到也要結轉嗎 老師,不太懂呢,我上季度暫估的科目是借方:主營業(yè)務成本 貸方:應付賬款 暫估 有結轉成本到本年利潤了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結轉嗎 或者做反方向的分錄可以的嗎 然后主營乘成本就在貸方 需要結轉嗎 那填科目余額表的時候 負數(shù)的那個憑證數(shù)需要填嗎,還有寫賬本的時候

84785027| 提問時間:2022 07/07 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的之前的分錄不變,金額是負數(shù),借應付賬款,借主營業(yè)務成本負數(shù)做這個 然后再做發(fā)票的,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款。
2022 07/07 17:50
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