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老師 我去年年底開了比較大金額的發(fā)票 然后今年2月份開進(jìn)的進(jìn)項票來抵的 這張發(fā)票我走的未分配利潤 這樣是正確的吧
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您好，是的。是這樣處理的。
2022 07/07 16:47
84785010 
2022 07/07 17:24
那我現(xiàn)在怎么辦？勾稽關(guān)系對應(yīng)不上了
84785010
2022 07/07 17:27
因為直接做到未分配利潤導(dǎo)致多出來了
玲老師 
2022 07/07 17:29
你不是原來多寄了，現(xiàn)在紅沖嗎？應(yīng)該減少才對呀。
84785010
2022 07/07 17:31
不是啊 我去年沒做暫估 直接就做的未分配利潤
玲老師
2022 07/07 17:34
今年收到的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
84785010
2022 07/07 17:35
你好老師，是材料票
玲老師
2022 07/07 17:40
借原材料。進(jìn)項，貸應(yīng)付賬款等。
84785010
2022 07/07 17:47
可是這是去年的成本 我匯算清繳的時候做的未分配利潤
玲老師
2022 07/07 17:52
借以前年度損益調(diào)整。代應(yīng)付賬款。
借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84785010
2022 07/07 17:57
我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整的科目
玲老師
2022 07/07 18:14
借未分配利潤。進(jìn)項，貸應(yīng)付賬款。
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