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老師，增值稅一般納稅人開的專票，附表三需要填數(shù)據(jù)嗎
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開的是什么業(yè)務的發(fā)。
2022 07/07 15:57
84785042 
2022 07/07 15:58
建筑服務
84785042
2022 07/07 15:59
這個數(shù)據(jù)好像是自動帶出來的，但我不是免稅的銷售額呀
郭老師 
2022 07/07 16:00
需要的需要填寫9%的，一般計稅的按照那個來填寫就可以的。
84785042
2022 07/07 16:03
后面的本期發(fā)生額需要填寫嗎
郭老師
2022 07/07 16:04
不是差額交稅的，不用填寫。
84785042
2022 07/07 16:04
還有我有異地預交的，怎么在附表一沒有自動帶出來的
郭老師
2022 07/07 16:06
表一本來就不應該在這里體現(xiàn)的，應該在附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額，然后在主表28欄里面的。
84785042
2022 07/07 16:12
那我要先填附表一嗎
郭老師
2022 07/07 16:21
對的是的，先填寫附表一，然后附表二在附表三再去回去主表保存一下。
84785042
2022 07/07 17:04
老師，我這兩個銷項稅額不一致的，附表一是對了，到主表就變了
郭老師
2022 07/07 17:07
附表一、附表三還有主表全部截圖，截全圖。
84785042
2022 07/07 17:13
老師，請看一下，稅款多了幾分
郭老師
2022 07/07 17:15
沒有關系的，幾分錢的差異，沒有影想四舍五入的。
84785042
2022 07/07 17:17
那我報表不一致沒關系嗎？
郭老師
2022 07/07 17:19
有關系的，可以忽略這個差異。
郭老師
2022 07/07 17:19
沒有關系的，可以忽略這個差異。
84785042
2022 07/07 17:22
那我需要調賬嗎？分錄怎么寫
郭老師
2022 07/07 17:27
多交的那錢可以放到營業(yè)外支出。
84785042
2022 07/07 17:28
需要用應交稅費過渡嗎
郭老師
2022 07/07 17:30
借營業(yè)外支出貸應交稅費未交增值稅。
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