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航天那個(gè)金稅盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免，然后那個(gè)政策選什么？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 11:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
?金稅盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵扣填在增值稅減免申報(bào)表“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同
2022 07/07 11:10
84784980
2022 07/07 11:22
那我們公司的銷(xiāo)售收入是分為硬件收入和軟件收入，那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)?，那這個(gè)月硬件這部分有留抵，不用交稅，軟件的部分要交稅，這個(gè)金稅盤(pán)的280分?jǐn)傊笫欠纸o軟件9塊錢(qián)，硬件是271，那我現(xiàn)在這個(gè)增值稅稅減免申報(bào)表，本期發(fā)生額填280，本期實(shí)際抵減稅額填280還是9？
樸老師
2022 07/07 11:27
這個(gè)是可以抵扣多少填寫(xiě)多少 應(yīng)交稅費(fèi)是多少就可以抵扣多少
84784980
2022 07/07 11:29
那你的意思是本期發(fā)生額填280，實(shí)際抵減稅額填9了？
樸老師
2022 07/07 11:33
你的應(yīng)繳增值稅是多少呢 這個(gè)得看應(yīng)交增值稅
84784980
2022 07/07 11:35
我前面不是給你描述過(guò)了嗎？我們銷(xiāo)售收入分軟件的和硬件的，硬件部分不用交稅，軟件部分交13,000，那這個(gè)280作為公共進(jìn)項(xiàng)稅，不是要分?jǐn)倖?？分給軟件分9塊錢(qián)，那不就是抵扣9塊錢(qián)嗎？
樸老師
2022 07/07 11:38
同學(xué)你好 那你填寫(xiě)九剩下的繼續(xù)留抵
84784980
2022 07/07 11:40
那這樣的情況，這個(gè)280，軟件分9塊錢(qián)，硬件分271，硬件部分做留抵，怎么做這個(gè)分?jǐn)偟姆咒浤兀?/div>
樸老師
2022 07/07 11:44
?1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
84784980
2022 07/07 11:48
我前面技術(shù)服務(wù)費(fèi)的時(shí)候做了，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280，貸：銀行存款280， 那么我現(xiàn)在抵扣的時(shí)候是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-公共進(jìn)項(xiàng)稅 280 借:管理費(fèi)用-280 分?jǐn)偟臅r(shí)候，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額（軟件）9 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（硬件）271 袋：應(yīng)交稅費(fèi)-公共進(jìn)項(xiàng)稅280 這樣做對(duì)不對(duì)？
樸老師
2022 07/07 11:58
嗯這樣做就可以的
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