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老師，我想咨詢一下稅控盤里的專票稅額和申報(bào)系統(tǒng)里面的不一致，該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
看一下是不是四舍五入的，四舍五入的差異沒有關(guān)系的，差額放到營業(yè)外收支里面就可以的。
2022 07/07 11:06
84784953 
2022 07/07 11:07
差的是增值稅，相差400多塊錢
郭老師 
2022 07/07 11:08
你好你看一下銷售額對嗎。
84784953
2022 07/07 11:09
銷售額是對的，但就是增值稅那里不一樣，系統(tǒng)通不過
郭老師
2022 07/07 11:10
你好，你是不是有1%的發(fā)票，這個(gè)需要交稅嗎？
郭老師
2022 07/07 11:10
專票開的是1%的發(fā)票。
84784953
2022 07/07 11:11
有一份紅沖的發(fā)票
郭老師
2022 07/07 11:12
1%的，你去稅務(wù)局那邊修改，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，這里你填寫不了復(fù)數(shù)，你得去稅務(wù)局。
84784953
2022 07/07 11:14
可現(xiàn)在是申報(bào)系統(tǒng)里只有5千多，而稅控盤里有6千左右，這樣改能行嗎
郭老師
2022 07/07 11:15
你好，
可以的，你當(dāng)時(shí)紅沖了1%的，是不是開的是3%的發(fā)票，你應(yīng)該開1%的。
84784953
2022 07/07 11:20
是的，紅沖了之后開的3%的發(fā)票，原本以為系統(tǒng)可以識(shí)別出來
郭老師
2022 07/07 11:20
應(yīng)該開1%的發(fā)票才對。
84784953
2022 07/07 11:21
但是現(xiàn)在已經(jīng)開了3%的發(fā)票了
郭老師
2022 07/07 11:22
你好，你就按照我上面的來做就可以的，你去稅務(wù)局那邊申報(bào)，你跟他說我們這邊自己申報(bào)不了。
84784953
2022 07/07 11:23
好的，謝謝
郭老師
2022 07/07 11:23
不用客氣，工作愉快。
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