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實(shí)務(wù)
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員工墊付貨款怎么做賬
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您好
借：庫(kù)存商品等
貸：其他應(yīng)付款
2022 07/06 21:59
84785020 
2022 07/06 22:00
附件的話是不是需要采購(gòu)訂單以及支付明細(xì)？
bamboo老師 
2022 07/06 22:01
附件的話需要采購(gòu)訂單 入庫(kù)單 發(fā)票 支付憑據(jù)
84785020
2022 07/06 22:40
發(fā)票還未到，這是四月份采購(gòu)的商品，供應(yīng)商那邊七月份才開出發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬呢，是一到了次月就做一次紅沖暫估入賬？
bamboo老師
2022 07/06 22:48
四月做暫估入賬
7月份收到發(fā)票沖銷暫估
84785020
2022 07/06 22:55
五月份不用做暫估沖回吧，我看說要做到一直收到發(fā)票為止，是不用的吧
bamboo老師
2022 07/06 23:04
五月份不用做暫估沖回 收到發(fā)票的時(shí)候暫估沖銷就好了
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