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實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)出售開票給對(duì)方，收到錢是借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理，然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目，現(xiàn)在稅控盤里有這筆銷售額，賬面上和申報(bào)表上的不一致剛好少了這個(gè)金額，如果做到其他業(yè)務(wù)收入，那固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目就沒法結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問老師該怎么做賬
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這是正常的，稅會(huì)差異。
2022 07/06 17:39
84785040 
2022 07/06 17:46
企業(yè)所得稅和增值稅申報(bào)表不一致有疑點(diǎn)
文文老師 
2022 07/06 17:52
沒事的，能合理解釋。
84785040
2022 07/06 17:57
但是注銷的時(shí)候不給注銷，申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是要分開申報(bào)這樣就不會(huì)有差額了吧
文文老師
2022 07/06 18:14
仍然會(huì)有差額的，二者的依據(jù)都不一樣。
做好解釋工作，并提供相關(guān)證明與憑證
84785040
2022 07/06 18:29
也就是說我也不用更正了直接寫個(gè)說明就行了是嗎
文文老師
2022 07/06 20:31
不用更正了直接寫個(gè)說明就行
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