問(wèn)題已解決

房地產(chǎn)公司2021年多確認(rèn)了收入15萬(wàn)元，2022年第二季度有收入可以沖減當(dāng)期收入嗎，還是等年報(bào)時(shí)候在調(diào)整呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 16:55
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會(huì)計(jì)趙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)你好！地產(chǎn)公司2021年多確認(rèn)收入15萬(wàn)元，2022年第二季度有收入是不可以直接沖減當(dāng)期收入的，要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，年度匯算清繳時(shí)同時(shí)做調(diào)整。
2022 07/06 17:21
84785010
2022 07/06 18:10
在年度匯算清繳那個(gè)表中調(diào)整呢
會(huì)計(jì)趙老師
2022 07/06 21:30
同學(xué)，你好！如果是在所得稅匯算清繳清繳前發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，就在匯算清繳前通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整2021年錯(cuò)賬，同時(shí)需要更正2021年報(bào)表期末數(shù)和2022年報(bào)表期初數(shù)，然后根據(jù)2021年的更正后報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)2021年所得稅匯算清繳申報(bào)表數(shù)據(jù)。
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