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所得稅季度申報時出現(xiàn)這個，這怎么處理啊
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你們單位不屬于小型微利企業(yè)？那個資產(chǎn)是不是填寫的不對，這個是以萬元為單位的。
2022 07/06 12:17
郭老師 
2022 07/06 12:23
你好，沒有第13行增加一行里面的數(shù)據(jù)填寫零就可以了。
郭老師
2022 07/06 12:24
可以的，沒有的不用管不用填寫的。
郭老師
2022 07/06 12:31
你申請了退稅嗎？在電子稅務(wù)局？
郭老師
2022 07/06 12:33
那就等你稅務(wù)局那邊審核的。
郭老師
2022 07/06 12:35
申請發(fā)票增量也沒有通過嗎？這個不應(yīng)該的，你專管員能聯(lián)系上嗎？
郭老師
2022 07/06 12:39
片區(qū)的負(fù)責(zé)人，這個能聯(lián)系上嗎？或者是你給大廳那邊打電話，他會給你提供聯(lián)系方式的。
郭老師
2022 07/06 12:46
能分出每個人是多少，如果分不出來的話，你做福利費不允許抵扣所得稅，不需要交個稅的。
郭老師
2022 07/06 12:50
不允許抵扣企業(yè)所得稅，因為沒有發(fā)票
郭老師
2022 07/06 12:51
你好，你有發(fā)票的嗎？能分出每個人的，需要交個稅。
84784994 
2022 07/06 12:19
就是以萬元為單位填的，第一季度也資產(chǎn)總額超5000萬了，那這種我怎么修改才能上報啊
84784994
2022 07/06 12:24
我把13.1直接刪掉了 可以保存了 還有老師 固定資產(chǎn)加速折舊的 沒有加速折舊可以0保存嗎 但是不填數(shù)有風(fēng)險提示項 這個沒關(guān)系的吧
84784994
2022 07/06 12:30
哦謝謝老師，還有申請的匯算清繳所得稅退稅到現(xiàn)在都沒退下來呢，
84784994
2022 07/06 12:32
是的，申請了，這次報完季度的又提醒我了，但還是在受理中
84784994
2022 07/06 12:34
好久了，申請的發(fā)票增量也申請了10次了，也沒人打電話就是不通過
84784994
2022 07/06 12:36
不知道哪個是專管員，沒人聯(lián)系我，就是不通過
84784994
2022 07/06 12:41
哦老師再問下，集團(tuán)公司的職工食堂我們員工吃飯的費用可以不用發(fā)票用明細(xì)就能入賬的吧？那還要像過節(jié)福利費那種計入工資算個稅嘛
84784994
2022 07/06 12:49
不允許抵扣？
84784994
2022 07/06 12:51
那能分出來呢？可以抵扣嗎？
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