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2x22年甲公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額210萬(wàn)元，包括:2x22年收到的國(guó)債利息收入(稅法規(guī)定免稅)10萬(wàn)元，因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門(mén)處以罰款(稅法不允許稅前扣除)20萬(wàn)元。甲公司2x22年年初遞延所得稅負(fù)債余額為20萬(wàn)元，年末余額為25萬(wàn)元，上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)因折舊導(dǎo)致賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素，甲公司2x22年的應(yīng)交所得稅為( )萬(wàn)元。

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 16:54
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,證券從業(yè),基金從業(yè)
同學(xué)你好， 應(yīng)納稅所得額調(diào)整： 210-10+20=220萬(wàn)元， 220*25%+5=60萬(wàn)
2022 07/05 17:08
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