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問(wèn)題已解決
老師，你好，企業(yè)在6月已經(jīng)在公戶發(fā)放5月工資，現(xiàn)在是7月，我要申報(bào)5月的工資，申報(bào)時(shí)候發(fā)現(xiàn)公司算的個(gè)稅個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)算的不一樣，公司多扣了員工個(gè)稅，但是工資已經(jīng)發(fā)放到員工手上，我現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該申報(bào)哪個(gè)金額
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
公司多扣了員工個(gè)稅的，把多的部分退還給員工就行了。
申報(bào)個(gè)稅就按照實(shí)際的當(dāng)月工資進(jìn)行申報(bào)
2022 07/05 13:50
84785007 
2022 07/05 13:56
老師，那我申報(bào)的時(shí)候是按銀行單的金額申報(bào)還是按工資表，銀行單的金額是已經(jīng)扣了個(gè)稅，扣了社保的
小杜杜老師 
2022 07/05 13:59
按照扣個(gè)稅之前的金額申報(bào)
84785007
2022 07/05 14:12
老師，你看一下我這樣做賬有沒(méi)有問(wèn)題，我在7月申報(bào)了員工在6月的收入，6月的收入就是5月的工資，我做6月賬的時(shí)候發(fā)放的工資做的是發(fā)放6月工資，這樣對(duì)嗎
84785007
2022 07/05 14:32
現(xiàn)在個(gè)稅的稅款所屬期是6月，我應(yīng)該申報(bào)6月的工資還是申報(bào)6月的收入
小杜杜老師
2022 07/05 14:34
按照 6月份的工資進(jìn)行申報(bào)
84785007
2022 07/05 14:38
但是6月的工資還沒(méi)發(fā)到員工手上，我也是按6月的工資表報(bào)嗎
小杜杜老師
2022 07/05 14:38
是的，報(bào)稅跟發(fā)工資時(shí)間不沖突，是幾月份的工資就在幾月份報(bào)稅
84785007
2022 07/05 14:43
但是，我之前咨詢過(guò)稅局，他們又說(shuō)申報(bào)的是實(shí)際的收入，沒(méi)收入不用申報(bào)
小杜杜老師
2022 07/05 14:44
同學(xué)你好
是的，實(shí)際收入不就是你做的要發(fā)給別人的工資嗎
84785007
2022 07/05 14:47
我現(xiàn)在糾結(jié)的是6月份賬上發(fā)的是五月的工資，我還沒(méi)申報(bào)，我是不是這個(gè)月應(yīng)該按銀行單申報(bào)個(gè)稅
小杜杜老師
2022 07/05 14:47
你可以按照銀行單申報(bào)個(gè)稅
84785007
2022 07/05 15:16
老師，我按銀行單申報(bào)個(gè)稅，系統(tǒng)上算出來(lái)的應(yīng)該交的個(gè)人所得稅和公司算出來(lái)的不同，企業(yè)算出來(lái)的高，企業(yè)已經(jīng)把個(gè)稅從員工工資里面扣了，我現(xiàn)在做賬要怎么做，公司他是不會(huì)退給員工的了，我如何把賬做平
小杜杜老師
2022 07/05 15:19
那你就把差額轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入里面
84785007
2022 07/05 16:03
老師，以上就是附件，你幫我看一下我的記賬憑證和個(gè)稅申報(bào)對(duì)不對(duì)
84785007
2022 07/05 16:03
接上個(gè)問(wèn)題
小杜杜老師
2022 07/06 08:55
你的意思是不是235.4和491有差額
84785007
2022 07/06 08:57
是有差額，還有一個(gè)問(wèn)題，我賬務(wù)處理的時(shí)候當(dāng)月工資是不是要當(dāng)月計(jì)提，然后次月申報(bào)，如果我計(jì)提了工資
小杜杜老師
2022 07/06 09:00
你當(dāng)月的工資是要在當(dāng)月計(jì)提的
84785007
2022 07/06 09:02
我之前都做錯(cuò)了，我當(dāng)月計(jì)提的實(shí)際上是上月的工資，但是申報(bào)的是實(shí)際發(fā)放的工資，我現(xiàn)在要怎樣更改
小杜杜老師
2022 07/06 11:25
那你按照工資表在以后申報(bào)表中改一下
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