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請問老師，從公戶給法人轉(zhuǎn)出二筆款，一筆備注往來，一筆備注開辦費，要怎么入賬，分錄怎么做？謝謝
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你好，學(xué)員，
借管理費用-開辦費
其他應(yīng)收款
貸銀行存款
2022 07/05 13:30
84784988 
2022 07/05 13:35
老師，是不是二筆都是：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款
84784988
2022 07/05 13:36
老師，往來只要做：借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款，是不是
冉老師 
2022 07/05 13:37
是的，你寫的很對的
84784988
2022 07/05 13:59
老師，如果公戶沒有轉(zhuǎn)出庫存現(xiàn)金，先拿發(fā)票來報銷可以先入賬嗎？
冉老師
2022 07/05 14:02
先拿發(fā)票來報銷可以先入賬
84784988
2022 07/05 14:03
老師，也是做貸：庫存現(xiàn)金嗎？那庫存現(xiàn)金會出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？
冉老師
2022 07/05 14:03
報銷的話，不要走庫存現(xiàn)金，如果不是真實的給現(xiàn)金的話
84784988
2022 07/05 14:04
老師，那要怎么做賬，拜托
84784988
2022 07/05 14:18
老師，如果是開辦費呢？有票沒有支款那要怎么做賬？
冉老師
2022 07/05 14:21
借管理費用
貸其他應(yīng)付款
84784988
2022 07/05 14:22
老師，就是全部掛賬就是了，對嗎？那以后這些款要怎么處理？
冉老師
2022 07/05 14:23
這個款是不是老板已經(jīng)付過款了
84784988
2022 07/05 14:24
對啊，老板分別有支出三筆款，是不是直接沖老板的支款？
冉老師
2022 07/05 14:24
是直接沖老板的支款
84784988
2022 07/05 14:26
分錄是不是這樣做：
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
借：管理費用
貸：其他應(yīng)收款
冉老師
2022 07/05 14:27
是的，學(xué)員，你寫的很對的
84784988
2022 07/05 14:27
老師，為什么期末處理后會出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
冉老師
2022 07/05 14:29
第一筆的其他應(yīng)收，是不是小于第二筆 的
84784988
2022 07/05 14:30
老師，我查詢，謝謝
冉老師
2022 07/05 14:31
好的，不客氣，祝你工作順利
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