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問題已解決
老師你好，匯算清繳就影響未分配利潤了，怎么做分錄可以不影響？我這樣做的分錄，未分配利潤明細(xì)賬和未分配利潤年初就差著匯算清繳交的數(shù)。
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你好，可以忽略這個差異的，不用管。
2022 07/05 13:33
84784964 
2022 07/05 13:33
老是看著別扭，也只能這樣做是吧老師，小微企業(yè)，能有別的分錄讓他們一樣了嗎？
郭老師 
2022 07/05 13:34
小企業(yè)會計準(zhǔn)則的可以把利潤分配未分配利潤改成所得稅費用。
84784964
2022 07/05 13:37
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
郭老師
2022 07/05 13:38
對的是的，是這么做的。
84784964
2022 07/05 13:38
謝謝老師
郭老師
2022 07/05 13:43
不用客氣，工作愉快
84784964
2022 07/05 13:59
老師，那今年所得稅費用那不就多了嗎？我們到年底如果虧損退稅，怎么退呀？
郭老師
2022 07/05 14:00
你好，匯算清繳申請退回。
郭老師
2022 07/05 14:01
不會給你退稅的，你又沒有多交。
郭老師
2022 07/05 14:01
多交了嗎
嗎？你只不過是把去年的做到了今年上面。
84784964
2022 07/05 14:14
是的，沒多交
84784964
2022 07/05 14:14
謝謝老師
郭老師
2022 07/05 14:18
不用客氣，工作愉快。
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