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實(shí)務(wù)
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匯算清繳后影響了未分配利潤(rùn)，需不需要調(diào)整負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)
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你好，具體是什么事項(xiàng)影響了未分配利潤(rùn)？
2021 05/19 08:30
84785020 
2021 05/19 08:32
多結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用無票入賬
鄒老師 
2021 05/19 08:34
你好，多結(jié)轉(zhuǎn)成本需要調(diào)整未分配利潤(rùn)期初數(shù)。
費(fèi)用無票，納稅調(diào)增處理，這種情況不需要調(diào)整?
84785020
2021 05/19 08:38
未分配利潤(rùn)＝未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)等于期初嗎？那我不調(diào)的話不是不一致了
84785020
2021 05/19 08:38
不在差額了
鄒老師
2021 05/19 08:39
你好，費(fèi)用無票，納稅調(diào)增處理
這個(gè)是做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理，本來的報(bào)表數(shù)據(jù)不需要調(diào)整啊?
84785020
2021 05/19 08:41
那補(bǔ)交稅不是借未分配貸應(yīng)交稅，然后繳稅嗎，這不是影響未分配了
鄒老師
2021 05/19 08:42
你好，補(bǔ)交的所得稅，影響期末未分配利潤(rùn)，不需要調(diào)整 期初數(shù)?
84785020
2021 05/19 08:50
那我季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)稅務(wù)了
84785020
2021 05/19 08:50
需要作廢重新報(bào)出嗎？
鄒老師
2021 05/19 08:50
你好，補(bǔ)交的所得稅，影響期末未分配利潤(rùn)，不需要調(diào)整 期初數(shù)?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785020
2021 05/19 08:51
老師不是說多結(jié)轉(zhuǎn)成本要調(diào)期初嗎
鄒老師
2021 05/19 08:52
你好，多結(jié)轉(zhuǎn)成本要調(diào)期初。
季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)稅務(wù)了，需要做季度報(bào)表的更正
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