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問(wèn)題已解決
老師 我們是小規(guī)模納稅人開酒店的人 稅務(wù)局剛打來(lái)電話說(shuō)我們申報(bào)去年?duì)I業(yè)收入148萬(wàn) 營(yíng)業(yè)成本145萬(wàn) 成本太高又高風(fēng)險(xiǎn) 我該怎么辦呢
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你好，實(shí)際你的成本是145，都有發(fā)票嗎？
2022 07/05 12:27
84784987 
2022 07/05 12:28
發(fā)票沒有 都是收據(jù)
郭老師 
2022 07/05 12:28
那你匯算清繳的時(shí)候抵扣所得稅嗎？
郭老師
2022 07/05 12:28
哪一年的？是不是去年的？
84784987
2022 07/05 12:29
就扣除了工資薪金
84784987
2022 07/05 12:29
就是去年的
郭老師
2022 07/05 12:29
工資薪金可以沒有發(fā)票，其他的沒有發(fā)票的需要調(diào)增
郭老師
2022 07/05 12:30
你調(diào)增了沒有？只要是調(diào)增了，正常交了稅款沒有關(guān)系。
84784987
2022 07/05 12:30
沒調(diào)增 怎么辦 影響嗎
郭老師
2022 07/05 12:36
有
少交了企業(yè)所得稅
需要補(bǔ)
84784987
2022 07/05 12:37
那季度的時(shí)候是繳了稅的 年度也要調(diào)增繳稅嗎
郭老師
2022 07/05 12:38
你好，季度預(yù)繳，次年匯算清交，多退少補(bǔ)少，交了的稅款需要補(bǔ)上的，預(yù)繳的時(shí)候可以抵扣沒有發(fā)票的成本費(fèi)用，但是匯算清繳不允許抵扣，需要調(diào)整出來(lái)。
84784987
2022 07/05 12:39
收據(jù)也要調(diào)增嗎
郭老師
2022 07/05 12:40
個(gè)人開給你們的金額500以內(nèi)的，有備注個(gè)人名字身份證號(hào)，支出金額支出項(xiàng)目的可以抵扣所得稅，其他的都需要調(diào)整。
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