問(wèn)題已解決

老師你好，這份記賬憑證沒(méi)有貸方，借方是認(rèn)證前幾個(gè)月 金額是負(fù)數(shù)，最后借方進(jìn)項(xiàng)稅額是正數(shù)相抵了。請(qǐng)問(wèn)老師根據(jù)您的判斷怎么解讀這個(gè)分錄啊。

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 09:55
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晃晃榴蓮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，這個(gè)分錄其實(shí)就是結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，意思是之前收到了一張發(fā)票但是進(jìn)項(xiàng)稅額還未認(rèn)證，就先暫記借方其他應(yīng)交款，這個(gè)月把發(fā)票認(rèn)證了，那就要把對(duì)應(yīng)的其他應(yīng)交款結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額（相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額增加），負(fù)數(shù)的其他應(yīng)交款其實(shí)就相當(dāng)于貸方。
2022 07/05 10:06
84785045
2022 07/05 10:14
老師，現(xiàn)在是7月份，我要申報(bào)繳納所屬期6月的增值稅，那我有進(jìn)項(xiàng)要抵扣，我是7月份勾選認(rèn)證還是6月勾選認(rèn)證。
晃晃榴蓮老師
2022 07/05 10:21
同學(xué)，你好，7月份申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)去勾選認(rèn)證就好了
晃晃榴蓮老師
2022 07/05 10:32
勾選認(rèn)證所屬期記得選6月。
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