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老師 應(yīng)付職工薪酬合理扣除部分沒有暫時性差異嗎？為什么，例如工資薪金100塊 稅法規(guī)定工資薪金合理的部分可以扣除那計稅基礎(chǔ)就是100-100=0這個不是產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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你好，沒有暫時性的差異，你稅法允許抵扣100，你在會計上也是抵扣了100，他兩個是一致的。
2022 07/05 09:49
郭老師 
2022 07/05 09:50
如果稅法允許抵扣80，你會計上抵扣了100以后，這個20以后抵扣的，他才是有暫時性差異。
84785032 
2022 07/05 09:50
謝謝老師
郭老師
2022 07/05 09:53
不要客氣，工作愉快
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