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老師，現在發(fā)現去年有比分錄做錯了，這個工資計提錯了？怎么調整呢？沖回原來的分錄，重新做一筆新的分錄可以嗎？
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你這個工資表不對
實發(fā)工資比應發(fā)工資還高
倒數第二個2800還是4800
2022 07/05 07:12
84785027 
2022 07/05 08:39
就是啊，以前會計做的，去年的，現在怎么調整，是重新沖回再做正確的分錄就可以了嗎
郭老師 
2022 07/05 08:40
是的是的，是這么做。
84785027
2022 07/05 09:50
不用未分配利潤這個科目來調整嗎？公司是虧損的
郭老師
2022 07/05 09:51
匯算清交不調整的情況下，直接做管理費用里面就可以了。
84785027
2022 07/05 17:31
去年的分錄，匯算清繳已經做過了，這個分錄怎么做呢？怎么修改呢？沖回原來的，做一筆正確的對嗎？你們會計學堂有兩個老師說讓計入未分配利潤來調整，又沒有盈利，又不提盈余公積，未分配利潤怎么來調整呢？到底怎么調整這個分錄
郭老師
2022 07/05 17:32
我上面跟你說的那個2800和4800的那一個到底是哪一個是正確的。
84785027
2022 07/05 22:48
2800是正確的啊，4800肯定不對啊，這個怎么調整呢？老師
郭老師
2022 07/05 23:11
紅沖就是了
借應付職工薪酬工資
貸管理費用工資1467.4
借其其他應付款
貸應付職工薪酬1467.4
借贏其他應付款個人負擔的社保24.6
貸應交稅費個稅24.6
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