問(wèn)題已解決

你好老師，我們進(jìn)項(xiàng)稅額有5000元，銷項(xiàng)稅額只有4500，進(jìn)項(xiàng)我只想認(rèn)證4500元，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票認(rèn)證怎樣操作，賬務(wù)上怎樣處理

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 06:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您這個(gè)5000是一張發(fā)票的金額
2022 07/05 06:55
84784976
2022 07/05 06:59
不是的老師，幾張發(fā)票合計(jì)的，
東老師
2022 07/05 07:01
那你可以想抵扣記賬就選擇記賬就可以
84784976
2022 07/05 07:08
老師，不明白你說(shuō)的處理方法
東老師
2022 07/05 07:14
就是說(shuō)你想認(rèn)證哪張發(fā)票，你就抵扣哪張發(fā)票了。
84784976
2022 07/05 07:20
假如有張發(fā)票是650元的稅額，那做150元的進(jìn)項(xiàng)，那剩余500元怎樣操作
東老師
2022 07/05 07:21
你認(rèn)證了多少就得抵扣進(jìn)項(xiàng)多少的
84784976
2022 07/05 07:39
有效稅額那里錄150，這張是服務(wù)費(fèi)發(fā)票，剩余500的稅額記在費(fèi)用里嗎
東老師
2022 07/05 07:41
不是，比如說(shuō)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額650那有效的是150 先按照650認(rèn)證 再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出500
84784976
2022 07/05 07:45
轉(zhuǎn)出的500元分錄怎樣做
東老師
2022 07/05 07:53
借，成本費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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