00:10:00
問題已解決
老師你好，我們公司6月收到一個供貨商的發(fā)票，已經(jīng)入賬了，然后7月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了，然后把發(fā)票退回去讓重新開了，未結賬呢。那原來的發(fā)票入賬了的增值稅需要進行暫估，這個賬務處理怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到商品時。借庫存商品貸應付賬款。
2022 07/04 08:56
閱讀 309 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 309
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師，做賬的時候發(fā)現(xiàn)6月有收到幾張費用發(fā)票公司名稱開錯了，讓商家紅沖發(fā)票，這個月重新開票，新開的發(fā)票可以直接入賬在6月嗎
118 -
去年12月份的銷項發(fā)票數(shù)量開錯了，總金額沒有錯，年度結賬已經(jīng)入賬，怎么處理，怎么入賬
554
-
跨月開錯了一張普票，對方已經(jīng)入賬我想問下，我們又開紅字發(fā)票，又重新開了，原來那張需要退回嗎
782
-
請問老師，5月采購的材料在6月入庫，做暫估入庫，
采購發(fā)票7月開過來，然后我10月把發(fā)票入賬可以嗎？
306
-
老師好，暫估入賬，發(fā)票未到，材料已經(jīng)領用完了1年以后發(fā)票才到，怎么做分錄
386
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
