問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下小規(guī)模收入怎么做賬務(wù)處理可以跟申報(bào)報(bào)上面的金額稅額一致的

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/01 11:05
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人3%稅率的銷售發(fā)票，都是免稅的，你現(xiàn)在是按什么申報(bào)的
2022 07/01 11:07
84785027
2022 07/01 11:09
也是按免稅的，但是報(bào)表上面不是有本期免稅額呀
辜老師
2022 07/01 11:10
開票是免稅的，申報(bào)表上就是填列在其他免稅銷售額那里的
84785027
2022 07/01 11:22
不是也有免稅額的嗎
辜老師
2022 07/01 11:24
填列在第12欄那里面，
84785027
2022 07/01 11:25
這個(gè)是申報(bào)錯(cuò)了是嗎
辜老師
2022 07/01 11:28
免稅發(fā)票是填列在12欄里面的
84785027
2022 07/01 11:51
這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)生成的呀
84785027
2022 07/01 11:51
我們要手動(dòng)改的嗎
辜老師
2022 07/01 12:33
主表的數(shù)據(jù)是手動(dòng)填列的啊，你這個(gè)免稅額，顯示也沒(méi)太大關(guān)系的
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