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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
供應(yīng)商去年忘記開(kāi)票，今年才補(bǔ)票給我們公司，不影響今年利潤(rùn)，應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好！你匯算清繳的時(shí)怎么做的
2022 06/30 11:56
84784986 
2022 06/30 11:56
掛的往來(lái)賬
宋生老師 
2022 06/30 11:56
你好！那你最好就是計(jì)入今年了
84784986
2022 06/30 11:57
我們?nèi)ツ曜鲑~沒(méi)有做進(jìn)銷(xiāo)存流程，有開(kāi)票的就直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沒(méi)有開(kāi)票的就掛往來(lái)，收入也直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784986
2022 06/30 11:59
但東西已經(jīng)賣(mài)出去了，去年也做了收入，今年怎么做呢
宋生老師
2022 06/30 12:01
您好！那你去年這個(gè)業(yè)務(wù)，是怎么做的分錄？
84784986
2022 06/30 13:45
借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款（貨是收到了，只是忘開(kāi)票了），賣(mài)出后是直接做的收入
宋生老師
2022 06/30 14:10
你好！借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款你做了嗎
84784986
2022 06/30 14:15
沒(méi)有的，就做了銀行付款分錄
宋生老師
2022 06/30 14:24
你好！那你現(xiàn)在收到發(fā)票，就做這個(gè)分錄就好了
84784986
2022 06/30 14:48
那庫(kù)存商品不是就一直掛在存貨里了？
84784986
2022 06/30 14:48
這批貨去年已經(jīng)售出，也做了收入了
宋生老師
2022 06/30 14:54
你好！你去年售出的時(shí)候，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
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