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您好，老師，由于之前做賬有無票收入沒做到賬里，但是報稅的時候報了，導致銷項稅和實際稅務系統(tǒng)里不一樣，導致應交稅費未交增值稅貸方有余額，這個怎么處理呢
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你好
你現(xiàn)在補做收入就可以了
2022 06/30 07:51
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老師，我賬上應交稅費，應交增值稅，在借方，如果是，我報稅正確的，做賬的時候，少做了銷售，導致，銷項算少了，怎么處理
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老師，一般人，以前會計都沒做增值稅轉(zhuǎn)出這一步，就是借應交稅費-應交增-銷，貸應交稅費-應交增-進 應交稅費-未交增值稅。直接做的借應交稅費-應交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值，導致進、銷三級科目里100多萬余額，得怎么處理？
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以前年度銷項稅額少做了借：應交稅費-應交銷項稅 貸：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 ，導致轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，銷項稅貸方有余額，請問怎么調(diào)整分錄？
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老師，請問之前的做賬沒有把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，導致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，這個余額怎么調(diào)
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老師，報稅時系統(tǒng)里的銷項比實際銷項少幾分，導致繳稅時的金額也少，實際賬務里會留抵，但稅務系統(tǒng)里沒有了，這怎么調(diào)整
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 7小時前
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