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您好，老師，由于之前做賬有無票收入沒做到賬里，但是報稅的時候報了，導(dǎo)致銷項稅和實際稅務(wù)系統(tǒng)里不一樣，導(dǎo)致應(yīng)交稅費未交增值稅貸方有余額，這個怎么處理呢
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你好
你現(xiàn)在補做收入就可以了
2022 06/30 07:51
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老師，我賬上應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，在借方，如果是，我報稅正確的，做賬的時候，少做了銷售，導(dǎo)致，銷項算少了，怎么處理
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老師，一般人，以前會計都沒做增值稅轉(zhuǎn)出這一步，就是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-銷，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-進(jìn) 應(yīng)交稅費-未交增值稅。直接做的借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值，導(dǎo)致進(jìn)、銷三級科目里100多萬余額，得怎么處理？
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以前年度銷項稅額少做了借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ，導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，銷項稅貸方有余額，請問怎么調(diào)整分錄？
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老師，請問之前的做賬沒有把進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，這個余額怎么調(diào)
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老師，報稅時系統(tǒng)里的銷項比實際銷項少幾分，導(dǎo)致繳稅時的金額也少，實際賬務(wù)里會留抵，但稅務(wù)系統(tǒng)里沒有了，這怎么調(diào)整
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