问题已解决
以前年度銷項稅額少做了借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,銷項稅貸方有余額,請問怎么調(diào)整分錄?
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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅直接補上就行。
2023 08/18 16:41
m612772966 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/18 16:49
謝謝老師,請問以前年度也是直接補上這一筆就行了嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/18 16:50
對的,是的,直接做到,當(dāng)年也是一樣做的。
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