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5月份做了一張憑證，6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，把發(fā)票退回去了，沒有新開，請問要怎么做沖銷分錄？以下是5月份做的憑證？ 借：在建工程 29469.03 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 3830.97 貸：銀行存款 33300
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你5月是怎么賬務(wù)處理的呢
2022 06/29 11:01
84784974 
2022 06/29 11:02
借：在建工程 29469.03
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 3830.97
貸：銀行存款 33300
這就是我5月份做的憑證啊
辜老師 
2022 06/29 11:02
6月會重新給你開票嗎
84784974
2022 06/29 11:03
7月份才會重新開給我
辜老師
2022 06/29 11:04
那你5月可以不用賬務(wù)調(diào)整的額
84784974
2022 06/29 11:11
領(lǐng)導(dǎo)要求要做賬務(wù)調(diào)整，等7月份發(fā)票收到了，再調(diào)整回來，唉
辜老師
2022 06/29 11:13
那你沖減借：在建工程，負(fù)數(shù)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，負(fù)數(shù)，貸方：預(yù)付賬款，負(fù)數(shù)
84784974
2022 06/29 15:48
請問5月份的時(shí)候做了一張中介費(fèi)的憑證，6月份才收到發(fā)票 并且是普通發(fā)票（免稅），6月份需要怎么登記呢？5月份做的憑證是 借其他中介費(fèi) 貸銀行存款
辜老師
2022 06/29 15:57
憑證金額和發(fā)票金額是一樣的嗎
84784974
2022 06/29 15:58
是一樣的
辜老師
2022 06/29 15:59
那你6月不需要賬務(wù)處理的
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