問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下木業(yè)公司， 入庫(kù)，借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 貸銀行放款 ； 領(lǐng)用 比如 借生產(chǎn)成本 ； 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 原材料 ； 這樣做也可以的； 其實(shí)是一樣的意思 ；只是你做的 復(fù)雜一些 ； 完工做 ；借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 銷售借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 領(lǐng)用時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅額 是不是算計(jì)算抵扣在電子稅務(wù)局附表二額這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額吖？ 就是抵扣多少相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)多少？然后 銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng) 就是轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/28 16:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)候 不再涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額了啊 計(jì)入原材料科目的時(shí)候計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了
2022 06/28 16:27
84784952
2022 06/28 16:29
我認(rèn)證的時(shí)候咋做吖？或者說(shuō)這個(gè)入庫(kù) 領(lǐng)用 還有進(jìn)銷完整分錄
bamboo老師
2022 06/28 16:32
?入庫(kù)， 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 貸銀行放款 計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目 認(rèn)證的時(shí)候不需要再寫分錄了啊 生產(chǎn)領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 完工入庫(kù) 借：庫(kù)存商品 貸：生產(chǎn)成本 后面銷售分錄正確的
84784952
2022 06/28 16:36
老師，他這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票 來(lái)著，那就是開(kāi)票的時(shí)候正常做入庫(kù) 進(jìn)項(xiàng) 抵扣的時(shí)候10%咋抵扣
84784952
2022 06/28 16:37
圖片發(fā)錯(cuò)了。不好意思。
84784952
2022 06/28 16:46
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是收購(gòu)發(fā)票。這樣做分錄對(duì)嗎？因?yàn)槭敲舛惖摹?/div>
bamboo老師
2022 06/28 16:53
抵扣的時(shí)候10%填增值稅申報(bào)表附表二 農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)對(duì)應(yīng)欄次
84784952
2022 06/28 17:02
那我入庫(kù)按照9% 分錄上面的對(duì)嗎？是按照總金額??9% 是進(jìn)項(xiàng)，總金額減進(jìn)項(xiàng)就是庫(kù)存原材料
bamboo老師
2022 06/28 17:10
木業(yè)公司購(gòu)入原木生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品嗎
84784952
2022 06/28 17:19
購(gòu)入是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票。免稅的呢。就是這樣的
84784952
2022 06/28 17:33
木業(yè)公司購(gòu)入原木生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品嗎 。是的老師，請(qǐng)問(wèn)是這樣做分錄的嘛
bamboo老師
2022 06/28 17:39
分錄是這樣做的 但是進(jìn)項(xiàng)稅額要按照10%抵扣
84784952
2022 06/28 17:53
老師，請(qǐng)問(wèn)一下領(lǐng)用生產(chǎn)成本的二級(jí)科目選擇哪個(gè)呀？直接材料？制造費(fèi)用？
bamboo老師
2022 06/28 17:56
領(lǐng)用生產(chǎn)成本的二級(jí)科目選擇直接材料
84784952
2022 06/28 17:58
老師，這種情況我都不知道領(lǐng)用的數(shù)量跟單價(jià) 還有完工入庫(kù)的數(shù)量單價(jià)是多少了耶。
bamboo老師
2022 06/28 17:59
車間領(lǐng)用的時(shí)候不填領(lǐng)料單么？
84784952
2022 06/28 18:08
不填啊，沒(méi)有領(lǐng)料單，代賬公司的。 我在想要不要入庫(kù) 入庫(kù)是一噸400塊， 現(xiàn)在是出庫(kù)數(shù)量38.438 單價(jià)一噸1235 我要不要假如入庫(kù)10噸，出庫(kù)2噸然后按照400 領(lǐng)用生產(chǎn)成本嘛？
bamboo老師
2022 06/28 18:09
入庫(kù)是一噸400塊， 現(xiàn)在是出庫(kù)數(shù)量38.438 單價(jià)一噸1235 怎么價(jià)格差異這么大？
84784952
2022 06/28 18:18
跟農(nóng)民拿貨免稅， 但是老板說(shuō)一噸400塊， 銷售出去說(shuō)單價(jià)1235 ，我們?nèi)霂?kù)是木材，加工成木片然后在銷售的嘛
bamboo老師
2022 06/28 18:37
那領(lǐng)用出庫(kù)的時(shí)候 單價(jià)就是您購(gòu)入的單價(jià) 不是銷售單價(jià)啊
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