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老師我問下去年賬面虧損，工資未發(fā)，今年匯算的時(shí)候把工資做了納稅調(diào)增，現(xiàn)在公司沒有營(yíng)業(yè)，導(dǎo)致今年第三季度盈利，這個(gè)我怎么做
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你好
單位沒有成本費(fèi)用嗎？你這個(gè)月有收入嗎？
2022 06/28 09:43
84784989 
2022 06/28 09:44
沒有，現(xiàn)在沒有營(yíng)業(yè)
84784989
2022 06/28 09:44
什么都沒有
郭老師 
2022 06/28 09:45
那怎么會(huì)盈利，什么都沒有怎么盈利的。
84784989
2022 06/28 09:46
去年工資，今年做了納稅調(diào)增
郭老師
2022 06/28 09:48
你好，那也不會(huì)有盈利的，
你去年計(jì)提了工資是100，虧損了100，你調(diào)增之后你的一調(diào)增了100，那盈利不就是零。
郭老師
2022 06/28 09:49
你調(diào)增的分錄怎么做的？跨年了，應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬工資貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)才對(duì)。
84784989
2022 06/28 09:50
那是我分錄做錯(cuò)了嗎
郭老師
2022 06/28 09:52
我也不知道你的分錄是怎么做的。
84784989
2022 06/28 09:53
我直接紅沖
郭老師
2022 06/28 09:59
你的分錄就是不對(duì)的。
84784989
2022 06/28 10:09
那我就改成借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，不用以前年度損益調(diào)整科目過度一下嗎
郭老師
2022 06/28 10:09
你還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？
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