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老師，小規(guī)模企業(yè)，在4月和5月都有利潤，6月虧損，如果報企業(yè)所得稅季度報，綜合三個月是虧損的，應該免交企業(yè)所得稅，但在4，5月時是有利潤是否在4，5月時預提所得稅，然后在6月沖回？

84784954| 提問時間：2022 06/27 11:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
您好！如果你有計提可以沖回。
2022 06/27 11:41
84784954
2022 06/27 11:43
如果沒有就不計提了吧
宋生老師
2022 06/27 11:43
你好！是的，就是這樣
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