問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)1-3月，4-6月，賬上都是有利潤(rùn)的，也沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，，報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)的時(shí)候都是虧損報(bào)的，請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有問(wèn)題嗎。

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/13 21:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這么報(bào)稅是有問(wèn)題的
2024 04/13 21:05
84785000
2024 04/13 21:06
老師，怎么說(shuō)呢？最后如果是盈利的，年末也是會(huì)報(bào)上交企業(yè)所得稅的。之前前面盈利沒(méi)有報(bào)上稅
東老師
2024 04/13 21:08
就是企業(yè)做賬的時(shí)候，賬做成虧損的，再按照虧損的申報(bào)
84785000
2024 04/13 21:10
虧損的話(huà)，后續(xù)盈利不上了……感覺(jué)這樣問(wèn)題不大吧？
東老師
2024 04/13 21:11
后續(xù)你把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷(xiāo)就成，有發(fā)票再做賬
84785000
2024 04/13 21:24
老師，因?yàn)槲页鲑~時(shí)間滯后太多，所以這樣處理，也擔(dān)心說(shuō)前面盈利交了，后面虧了又多交了，搞得太麻煩……您怎么看，我聽(tīng)他們說(shuō)季度報(bào)就是預(yù)估預(yù)繳而已，對(duì)不上也沒(méi)事？收入對(duì)上即可？
東老師
2024 04/13 21:25
對(duì)，您不想多交稅就可以季報(bào)的時(shí)候先暫估費(fèi)用，等下月再?zèng)_銷(xiāo)暫估費(fèi)用，等后面發(fā)票來(lái)了再正常做賬
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