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問(wèn)題已解決
老師 假如我公司現(xiàn)在預(yù)收商戶下半年的租金收入，收的時(shí)候開(kāi)收據(jù)然后一次性價(jià)稅分離申報(bào)交稅了，后期商戶又要求開(kāi)發(fā)票，那我是不是又要交稅？這種情況該如何處理呀
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你好 前面是按無(wú)票收入全額申報(bào)增值稅了是嗎? ？?
2022 06/25 12:04
84784980 
2022 06/25 12:06
是呀 我們的客戶很多都是個(gè)體戶， 很多不要發(fā)票的 ，我都是做無(wú)票收入申報(bào)增值稅的
84784980
2022 06/25 12:07
有的個(gè)別是 我都按無(wú)票收入入賬了，申報(bào)了， 現(xiàn)在有要開(kāi)發(fā)票，不知道咋處理了
玲老師 
2022 06/25 12:07
你好 開(kāi)票時(shí)先紅沖前面的無(wú)票收入，申報(bào)系統(tǒng)里無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù) 申報(bào)
84784980
2022 06/25 12:49
老師 咋紅沖阿 之前都沒(méi)開(kāi)發(fā)票還能紅沖呀
玲老師
2022 06/25 12:51
就是做原來(lái)收入的負(fù)數(shù)分錄。如果不做負(fù)數(shù)分錄。那不就確認(rèn)兩次收入了嗎？
84784980
2022 06/25 12:55
哦哦 您的意思是做一筆負(fù)數(shù)分錄沖之前的無(wú)票收入，我看錯(cuò)了，申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)申報(bào)也相當(dāng)于沖之前的稅額是吧
玲老師
2022 06/25 12:55
是的，您的理解完全正確。
84784980
2022 06/25 12:59
但是小規(guī)模系統(tǒng)里增值稅申報(bào)沒(méi)有顯示無(wú)票收入這行，我是有發(fā)票無(wú)法發(fā)票分開(kāi)申報(bào)，報(bào)兩次，合在一起報(bào)不了
玲老師
2022 06/25 13:00
就是按照扣除負(fù)數(shù)的金額后，填寫(xiě)收入來(lái)申報(bào)。
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