問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)發(fā)生，對(duì)方也已經(jīng)開出發(fā)票，當(dāng)月未收到發(fā)票，在當(dāng)月成本可以做暫估嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/24 11:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你你好， 沒(méi)問(wèn)題 可以做暫估的
2022 06/24 11:50
84785004
2022 06/24 11:57
我司是小型微利企業(yè)，由于業(yè)務(wù)的變更，供應(yīng)商退款并且已經(jīng)開具了紅字發(fā)票，這部分我司已在去年做進(jìn)了成本，請(qǐng)問(wèn)我收到發(fā)票后需要怎么做這筆分錄
東老師
2022 06/24 11:59
采購(gòu)方會(huì)計(jì)分錄： 借：庫(kù)存商品 借方紅字。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字。 貸：應(yīng)付賬款等 貸方紅字。
84785004
2022 06/24 12:04
需不需要做以前年度損益調(diào)整
東老師
2022 06/24 12:06
結(jié)轉(zhuǎn)成本的話直接做負(fù)數(shù)就行
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